詳情介紹

第一章 總論

　　第一節(jié) 項(xiàng)目概況

　　一、擬申辦醫(yī)院名稱

　　蘇州某創(chuàng)新醫(yī)院

　　二、擬申辦醫(yī)院規(guī)模

　　項(xiàng)目總建筑面積****平平方米。其中：門診****平方米，住院****平方米，行政辦公****平方米，食堂****平方米。醫(yī)院設(shè)置住院床位****張。

　　三、擬申辦醫(yī)院地址

　　四、機(jī)構(gòu)性質(zhì)

　　五、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人

　　第二節(jié) 編制依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和原則

　　一、編制依據(jù)

　　二、采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

　　三、編制原則

第二章 項(xiàng)目所在地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況

　　第一節(jié) 人口發(fā)展

　　一、江蘇省人口總量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　年末全省常住人口8029.3萬(wàn)人，比上年末增加30.7萬(wàn)人，增長(zhǎng)0.38%。在常住人口中，男性人口4041.1萬(wàn)人，女性人口3988.3萬(wàn)人;0-14歲人口1099.4萬(wàn)人，15-64歲人口5856.7萬(wàn)人，65歲及以上人口1073.2萬(wàn)人。全年人口出生率9.71‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn);人口死亡率7.03‰，與上年持平;人口自然增長(zhǎng)率2.68‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn)。

　　二、2017年蘇州市人口總量基本穩(wěn)定

　　2017年蘇州市人口總量基本穩(wěn)定。年末全市常住人口1068.4萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口813萬(wàn)人。全市戶籍人口691萬(wàn)人，戶籍人口出生率12.01‰，比上年提高0.81個(gè)千分點(diǎn);戶籍人口自然增長(zhǎng)率4.81‰，比上年提高0.04個(gè)千分點(diǎn)。

　　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　一、江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好

　　2017年江蘇省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值85900.9億元，比上年增長(zhǎng)7.2%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4076.7億元，增長(zhǎng)2.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值38654.8億元，增長(zhǎng)6.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值43169.4億元，增長(zhǎng)8.2%。全省人均地區(qū)生產(chǎn)總值107189元，比上年增長(zhǎng)6.8%。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高，全年平均每位從業(yè)人員創(chuàng)造的增加值達(dá)180578元，比上年增加17907元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。全年三次產(chǎn)業(yè)增加值比例調(diào)整為4.7∶45.0∶50.3，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比上年增長(zhǎng)14.4%，總量占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)42.7%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、蘇州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.73萬(wàn)億元，按可比價(jià)計(jì)算比上年增長(zhǎng)7.1%。全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入1908.1億元，比上年增長(zhǎng)10.3%。其中稅收收入1672.9億元，增長(zhǎng)11.1%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)87.7%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，一般公共預(yù)算收入總量、增量和稅收占比保持全省首位。財(cái)政支出更多投向民生領(lǐng)域。全年一般公共預(yù)算支出1771.5億元，比上年增長(zhǎng)9.5%。其中城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1350.2億元，比上年增長(zhǎng)10.5%，城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)76.2%。

　　第三節(jié) 社會(huì)環(huán)境

　　一、江蘇居民收入持續(xù)增加，社會(huì)保障體系持續(xù)完善

　　2017全年全省居民人均可支配收入35024元，較上年增長(zhǎng)9.2%。其中，工資性收入20399元，增長(zhǎng)9.3%;經(jīng)營(yíng)凈收入4994元，增長(zhǎng)5.7%;財(cái)產(chǎn)凈收入3239元，增長(zhǎng)12.4%;轉(zhuǎn)移凈收入6392元，增長(zhǎng)10.2%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入43622元，增長(zhǎng)8.6%;農(nóng)村居民人均可支配收入19158元，增長(zhǎng)8.8%。全省居民人均可支配收入中位數(shù)30182元，增長(zhǎng)10.0%。全省居民人均可支配收入中，按五等份分組，低收入組人均可支配收入9975元，中等偏下收入組人均可支配收入19928元，中等收入組人均可支配收入30169元，中等偏上收入組人均可支配收入44122元，高收入組人均可支配收入79953元。全省居民人均生活消費(fèi)支出23469元，比上年增加1339元。

　　2017年，江蘇省穩(wěn)步實(shí)施全民參保計(jì)劃，參保覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大。年末全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為2097.5萬(wàn)人、2600.7萬(wàn)人、1583萬(wàn)人、1689.4萬(wàn)人和1521.3萬(wàn)人，分別比上年末增加51萬(wàn)人、110.2萬(wàn)人、44.7萬(wàn)人、55.5萬(wàn)人和70.1萬(wàn)人。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)1268.4萬(wàn)人，領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)1051.7萬(wàn)人。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)5019.6萬(wàn)人。調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金，全省人均增幅不低于5.5%，惠及760多萬(wàn)退休人員。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月115元提高到125元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年470元。

　　二、蘇州市居民收入穩(wěn)步提高，社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高

　　根據(jù)調(diào)查，2017年蘇州市市常住居民人均可支配收入50603元，比上年增長(zhǎng)8.6%。其中城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入58806元，比上年增長(zhǎng)8.2%;農(nóng)村常住居民人均可支配收入29977元，比上年增長(zhǎng)8.3%。

　　全市最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)至1940元/月。年末全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)505.98萬(wàn)人，比上年增加27.52萬(wàn)人;企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)享受人數(shù)154.42萬(wàn)人。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)44.88萬(wàn)人，領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)41.97萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金繼續(xù)提高。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)688.31萬(wàn)人，失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)464.58萬(wàn)人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)469.13萬(wàn)人，生育保險(xiǎn)參保人數(shù)486.21萬(wàn)人，分別比上年增加53.22、17.94、29.82和35.45萬(wàn)人。居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)貼提高到每人每年480元。全市發(fā)放社會(huì)保障卡1160萬(wàn)張，持卡公共服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)通率達(dá)100%，網(wǎng)上服務(wù)提供率達(dá)80%。

第三章 項(xiàng)目地區(qū)人群健康狀況和疾病流行情況分析

　　第一節(jié) 項(xiàng)目地區(qū)人群健康狀況

　　一、蘇州市居民健康素養(yǎng)水平已明顯高于江蘇省和全國(guó)水平

　　二、良好的健康狀況使居民擁有良好的社會(huì)心理狀態(tài)

　　調(diào)查顯示，健康狀況良好(從未看過(guò)病或偶爾看病)的居民，其社會(huì)心理水平明顯好于經(jīng)常看病(年均看病3次以上)的居民，具體表現(xiàn)為健康狀況良好居民的家庭更和諧，工作更滿意，身心更健康，同時(shí)也有更高的未來(lái)信心度。從中可以看出，良好的健康狀況會(huì)使居民擁有良好的社會(huì)心理狀態(tài)。

　　三、教育程度越高，居民的健康意識(shí)和健康狀況越好

　　數(shù)據(jù)顯示初中及以下、高中/中專/職校/技校、大專和本科及以上居民不常去醫(yī)院看病(健康狀況良好)的比例分別為62.70%、77.7%、85.2%、88.8%，從中可以看出教育與健康狀況基本上呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，即教育程度越高，健康狀況越好，尤其是本科以上居民的健康狀況最好。這可能與高學(xué)歷居民的健康意識(shí)更強(qiáng)有關(guān)。

　　圖表 10：不同教育程度健康比例

　　四、收入越高，居民的健康意識(shí)和健康狀況越好

　　圖表 11：不同收入人群健康程度

　　第二節(jié) 項(xiàng)目地區(qū)疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　一、2017年蘇州市死于慢性非傳染性疾病高達(dá)82.6%

　　2017年蘇州市居民死亡達(dá)48963例，粗死亡率7.15‰。其中，82.6%死于慢性非傳染性疾病，傷害占8.9%，傳染、營(yíng)養(yǎng)及母嬰疾病占5.6%。

　　二、蘇州市主要慢性非傳染性疾病的早死概率處于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平

　　三、糖尿病無(wú)論發(fā)病還是死亡，均為女性高于男性

　　四、蘇州癌癥五年生存率高于全國(guó)均值

第四章 醫(yī)療資源分布以及醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　第一節(jié) 醫(yī)療資源分布

　　一、醫(yī)療資源現(xiàn)狀

　　二、醫(yī)療服務(wù)現(xiàn)狀

　　(一)診療人次數(shù)、入院人數(shù)、手術(shù)人次

　　(二)醫(yī)療機(jī)構(gòu)病床使用率、平均住院日

　　(三)醫(yī)療費(fèi)用

　　第二節(jié) 醫(yī)療服務(wù)需求

　　總體來(lái)說(shuō)，蘇州市醫(yī)療資源分布不均衡，優(yōu)質(zhì)資源集中在老城區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)質(zhì)醫(yī)院主要集中在老城區(qū)，造成就診人群大量涌入，導(dǎo)致各大醫(yī)院超負(fù)荷運(yùn)行。其中，工業(yè)園區(qū)醫(yī)院數(shù)量合計(jì)244個(gè)，但多為，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力不強(qiáng)，僅有1個(gè)綜合醫(yī)院，整體利用效率不高，無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求。

第五章 擬設(shè)醫(yī)院選址及服務(wù)區(qū)域

　　第一節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院名稱

　　第二節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院選址

　　第三節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院功能和任務(wù)

　　第四節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院服務(wù)區(qū)域

第六章 醫(yī)院的服務(wù)方式、工作時(shí)間、診療科目和床位

　　第一節(jié) 醫(yī)院服務(wù)方式

　　第二節(jié) 醫(yī)院服務(wù)時(shí)間

　　第三節(jié) 診療項(xiàng)目

　　第四節(jié) 床位編制

第七章 擬設(shè)醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)、人員配備

　　第一節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)

　　第二節(jié) 擬設(shè)醫(yī)院的人員配備

第八章 擬設(shè)醫(yī)院的儀器、設(shè)備配備

　　第一節(jié) 醫(yī)院診療設(shè)備

　　第二節(jié) 病房每床單元設(shè)備

第九章 擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響

第十章 擬設(shè)醫(yī)院的污水、污物、糞便處理方案

第十一章 擬設(shè)醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況

第十二章 資金來(lái)源、投資方式、投資總額、注冊(cè)資金(資本)

第十三章 擬設(shè)醫(yī)院的投資預(yù)算

　　第一節(jié) 估算范圍

　　第二節(jié) 估算依據(jù)

　　第三節(jié) 編制說(shuō)明

　　第四節(jié) 項(xiàng)目總投資估算

　　項(xiàng)目總投資****萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資****萬(wàn)元，其他資產(chǎn)投資****萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)****，鋪底流動(dòng)資金****萬(wàn)元，具體如下：

第十四章 擬設(shè)醫(yī)院五年內(nèi)的成本效益預(yù)測(cè)分析

　　第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)

　　第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算

　　本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入主要為門診收入及住院收入。本項(xiàng)目建成后，將形成良性的資金鏈循環(huán)。項(xiàng)目完全運(yùn)營(yíng)后年均收入為****萬(wàn)元。

　　經(jīng)營(yíng)收入的計(jì)算數(shù)據(jù)如下：

　　項(xiàng)目建成后醫(yī)院各床位設(shè)置規(guī)模與門診樓最佳配比指標(biāo)進(jìn)行估算，經(jīng)計(jì)算，完全運(yùn)營(yíng)后年均收入為****萬(wàn)元。

　　圖表 24：項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三節(jié) 支出費(fèi)用測(cè)算

　　第四節(jié) 利潤(rùn)測(cè)算

　　第五節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析

　　一、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)系指能使項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：

　　式中：CI——現(xiàn)金流入量;

　　CO——現(xiàn)金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現(xiàn)金流量;

　　n——計(jì)算期。

　　經(jīng)對(duì)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為****%，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為****%，高于項(xiàng)目設(shè)定基準(zhǔn)收益率或行業(yè)基準(zhǔn)收益率(ic=12%)。

　　二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率ic)計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計(jì)算：

　　式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率(同基準(zhǔn)收益率)，本項(xiàng)目為12%。

　　經(jīng)計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值****萬(wàn)元，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值****萬(wàn)元，大于零。

　　三、項(xiàng)目投資回收期Pt

　　項(xiàng)目投資回收期系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位。項(xiàng)目投資回收期宜從項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)始年算起。項(xiàng)目投資回收期可采用下式計(jì)算：

　　式中：T——各年累計(jì)凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。

　　經(jīng)計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為****年(不含建設(shè)期)，所得稅后項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為****年(不含建設(shè)期);表明項(xiàng)目投資回收較快，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

第十五章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、地區(qū)互適性分析

　　第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的影響

　　第二節(jié) 社會(huì)效益分析

第十六章 綜合評(píng)價(jià)與建議

　　第一節(jié) 綜合評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、社會(huì)效益

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，能夠服務(wù)于廣大人民群眾。使之適應(yīng)蘇州市的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，適應(yīng)人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求，造福于人民。該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容與現(xiàn)階段蘇州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和醫(yī)療事業(yè)發(fā)展水平相適應(yīng)，符合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民不斷提高的醫(yī)療需求，有利于提高蘇州市醫(yī)療服務(wù)水平，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，保障建設(shè)和諧社會(huì)，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)后可以產(chǎn)生積極顯著的社會(huì)效益。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益

　　項(xiàng)目的總投資額為****萬(wàn)元人民幣，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為****%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為****%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。投資回收期(稅前)為****年，投資回收期(稅后)為****年，項(xiàng)目的盈利能力較好。

　　綜上，本項(xiàng)目用地符合選址原則，地理位置優(yōu)越，地質(zhì)條件良好，交通方便，水、電供應(yīng)有保障，經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益突出。因此，本項(xiàng)目無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益還是說(shuō)建設(shè)條件上來(lái)說(shuō)，都是可行合理的，建設(shè)條件充分。

　　第二節(jié) 建議

　　1、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管和組織，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。制定戰(zhàn)略規(guī)劃，將項(xiàng)目建設(shè)步驟細(xì)化到實(shí)施層面，逐層逐次開(kāi)展工作。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備配置一定要嚴(yán)格按基本建設(shè)程序和招標(biāo)程序認(rèn)真進(jìn)行。上級(jí)有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)專家共同組成項(xiàng)目監(jiān)督組。監(jiān)督組對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)、資金管理、建設(shè)材料、設(shè)備和工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督。

　　3、做好中醫(yī)院的管理和運(yùn)營(yíng)工作，努力做好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)工作。

　　4、進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金，加快工作進(jìn)度，以便項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　5、盡可能節(jié)約投資，并且主要設(shè)備提前定貨，確保建設(shè)進(jìn)度。

　　6、建設(shè)中引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)招投標(biāo)形式擇優(yōu)選擇監(jiān)理單位、施工企業(yè)，以保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度，投資按預(yù)期計(jì)劃得到控制，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。

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